Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000405
Monto de la Factura
₲ 27.849.500
Nro. Solicitud de Transferencia
3537
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.849.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA CATEURA RODRIGUEZ
RUC
890466-9
Número de Contrato
2143
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-53787
Monto Contrato
₲ 27.849.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.484.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.484.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231375
Nombre de la Licitación
Compra de muebles y Enseres
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura