Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009405
Monto de la Factura
₲ 15.437.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74084
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.437.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LASER COMPANY S.A.
RUC
80007672-9
Número de Contrato
008/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-47024
Monto Contrato
₲ 37.404.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.680.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.680.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225614
Nombre de la Licitación
Adquiscion de Productos de Papel, Cartón e Impresiones Varias - Ad Referendum
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura