Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018742
Monto de la Factura
₲ 10.136.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4300
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
22-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.136.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-62643
Monto Contrato
₲ 10.136.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.639.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.639.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239469
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS PARA AREAS ACADEMICAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria