Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 29.989.040
Nro. Solicitud de Transferencia
7424
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.989.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
59007
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-64744
Monto Contrato
₲ 29.989.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.519.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.519.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246407
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y PAPELES AD REFERÉNDUM REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas