Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000652
Monto de la Factura
₲ 4.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4372
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
22-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-56066
Monto Contrato
₲ 4.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.241.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.241.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria