Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000246
Monto de la Factura
₲ 45.273.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4960
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.273.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
08/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-59157
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.598.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.598.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234053
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia