Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000573
Monto de la Factura
₲ 4.378.990
Nro. Solicitud de Transferencia
7530
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.378.990
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STERIL - MED SA
RUC
80017346-5
Número de Contrato
58337,58344/348,58355/360
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-53675
Monto Contrato
₲ 39.038.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.124.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.124.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234355
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTERILIZACION
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas