Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000422
Monto de la Factura
₲ 38.126.450
Nro. Solicitud de Transferencia
16742
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2013
Fecha de la Transferencia
21-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.126.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA CATEURA RODRIGUEZ
RUC
890466-9
Número de Contrato
010/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-46932
Monto Contrato
₲ 114.944.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.495.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.495.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225563
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Oficina - Ad Referendum
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura