Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000107
Monto de la Factura
₲ 828.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7360
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 828.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
59065/59072, 59081/59084
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-63689
Monto Contrato
₲ 85.385.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.225.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.225.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas