Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001853
Monto de la Factura
₲ 2.247.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102836
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.247.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Zoraida Fabiola Aguilar Acuña
RUC
2492919-0
Número de Contrato
07/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-56696
Monto Contrato
₲ 35.778.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.346.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.346.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234071
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia