Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000859
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77923
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLAS FRANCISCO OLMEDO LOPEZ
RUC
3712124-3
Número de Contrato
57905-56908
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-51229
Monto Contrato
₲ 1.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.414.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.414.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233345
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas