Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047570
Monto de la Factura
₲ 30.533.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4980
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.533.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-55790
Monto Contrato
₲ 30.559.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.036.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.036.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234075
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRENTA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia