Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000628
Monto de la Factura
₲ 28.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4938
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Taller Multicar S.R.L.
RUC
80059454-1
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-55595
Monto Contrato
₲ 28.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.102.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.102.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234059
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia