Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031443
Monto de la Factura
₲ 55.399.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103829
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.399.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
046/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-53991
Monto Contrato
₲ 126.999.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.215.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.215.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237137
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias