Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002501
Monto de la Factura
₲ 29.464.151
Nro. Solicitud de Transferencia
4984
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.464.151
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Diana Yolanda Ruiz Diaz Martinez
RUC
3923288-3
Número de Contrato
1984-1985-1987
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-60064
Monto Contrato
₲ 47.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.019.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.019.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234526
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTAS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia