Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000319
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18295
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2013
Fecha de la Transferencia
16-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO NUÑEZ DOS SANTOS
RUC
2378754-6
Número de Contrato
2010
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-66415
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.705.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia