Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000408
Monto de la Factura
₲ 13.367.464
Nro. Solicitud de Transferencia
3558
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.367.464
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA CATEURA RODRIGUEZ
RUC
890466-9
Número de Contrato
019/2.012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-56194
Monto Contrato
₲ 90.367.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.712.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.712.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231012
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura