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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 6.419.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113387
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.419.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ISABEL SAMANIEGO CACERES
RUC
1551329-7
Número de Contrato
58493/58519
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-55504
Monto Contrato
₲ 42.537.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.805.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.805.892

Datos de la Licitación

ID de Licitación
236655
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y SUS DEPENDENCIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas