Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 10.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7541
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Espinola Ayala
RUC
486642-8
Número de Contrato
58209
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-56617
Monto Contrato
₲ 18.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.745.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.745.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242764
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA ORGANIZADORA DE EVENTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas