Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4377
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
22-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A
RUC
80059830-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-56067
Monto Contrato
₲ 900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 896.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 896.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria