Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000380
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117040
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
12-2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-59095
Monto Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.426.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.426.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229087
Nombre de la Licitación
Servicio de aseo, limpieza y fumigacion
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales