Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002496
Monto de la Factura
₲ 5.523.250
Nro. Solicitud de Transferencia
4738
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
13-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.523.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
61157
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-62378
Monto Contrato
₲ 6.642.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.367.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.367.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244235
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas