Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000407
Monto de la Factura
₲ 80.061.973
Nro. Solicitud de Transferencia
3561
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.061.973
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA CATEURA RODRIGUEZ
RUC
890466-9
Número de Contrato
2203/12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-64831
Monto Contrato
₲ 99.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.346.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.346.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246110
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Graderia Metalicas - Ad Referendum
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura