Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Monto de la Factura
₲ 35.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156929
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
25-02/12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-62632
Monto Contrato
₲ 35.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.902.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.902.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243628
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud