Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001835
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92099
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
007/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-46731
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.682.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.681.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225540
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos - Ad Referendum
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura