Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 6.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16711
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
3944
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-62557
Monto Contrato
₲ 6.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.271.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.248.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244006
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales