Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017052
Monto de la Factura
₲ 9.595
Nro. Solicitud de Transferencia
92114
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.595
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
002/12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-46860
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.060.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.060.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225552
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes y Transportes - Ad Referendum
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura