Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015749
Monto de la Factura
₲ 38.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57298
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
01-2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-51873
Monto Contrato
₲ 42.999.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.091.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.091.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234527
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia