Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000631
Monto de la Factura
₲ 2.337.127
Nro. Solicitud de Transferencia
78994
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.337.127
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
51947
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-47680
Monto Contrato
₲ 2.337.127
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.222.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.222.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229705
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA FCM - COMITE DE ADMISION
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas