Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000889
Monto de la Factura
₲ 26.231.067
Nro. Solicitud de Transferencia
4966
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.231.067
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
4967
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-64088
Monto Contrato
₲ 59.479.827
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.945.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.945.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246781
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia