Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000789
Monto de la Factura
₲ 6.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4610
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
20-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.510.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YSYPO COMERCIAL S.R.L.
RUC
80021063-8
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-56065
Monto Contrato
₲ 6.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.190.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.190.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria