Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001879
Monto de la Factura
₲ 70.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117793
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
5/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-61169
Monto Contrato
₲ 102.269.223
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.281.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.281.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240322
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción