Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002221
Monto de la Factura
₲ 14.985.400
Nro. Solicitud de Transferencia
75321
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.985.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
02/12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-48826
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.495.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.495.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233785
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETAS
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud