Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002357
Monto de la Factura
₲ 14.979.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117215
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.979.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
02/12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-48826
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.495.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.495.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233785
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETAS
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud