Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000589
Monto de la Factura
₲ 15.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102871
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.790.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
02-2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-53316
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.921.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.921.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234056
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia