Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000680
Monto de la Factura
₲ 6.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4956
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.210.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
02-2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-53316
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.921.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.921.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234056
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia