Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 25.694.576
Nro. Solicitud de Transferencia
47910
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.694.576
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA CATEURA RODRIGUEZ
RUC
890466-9
Número de Contrato
004/12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-46742
Monto Contrato
₲ 51.379.593
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.871.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.871.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225617
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Tonner - Ad Referendum
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura