Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 14.143.934
Nro. Solicitud de Transferencia
19672
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.143.934
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
005/12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-46741
Monto Contrato
₲ 68.103.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.450.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.450.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225617
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Tonner - Ad Referendum
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura