Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002197
Monto de la Factura
₲ 4.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3546
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
020/2.012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-55877
Monto Contrato
₲ 4.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.450.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.450.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231012
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura