Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019908
Monto de la Factura
₲ 1.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50801
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12002-13-77720
Monto Contrato
₲ 16.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.259.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.259.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254133
Nombre de la Licitación
Alquiler de Equipos Potabilizadores de Agua
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica