Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 14.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4738
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2014
Fecha de la Transferencia
13-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
011/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12002-13-83539
Monto Contrato
₲ 14.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.217.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.217.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265256
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica