Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001177
Monto de la Factura
₲ 7.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38723
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
27-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12002-13-82780
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.755.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.755.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254223
Nombre de la Licitación
Provisión de Obsequios y Arreglos Florales
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica