Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 24.944.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27206
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
29-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.944.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12002-13-83772
Monto Contrato
₲ 74.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.380.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.380.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254595
Nombre de la Licitación
Adquisición de Computadoras
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica