Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 6.944.250
Nro. Solicitud de Transferencia
38705
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
27-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.944.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12002-13-83110
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.027.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.027.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253580
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Flota
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica