Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001500
Monto de la Factura
₲ 9.762.500
Nro. Solicitud de Transferencia
28094
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
29-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.762.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
012/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12002-13-84050
Monto Contrato
₲ 19.762.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.793.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.793.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254579
Nombre de la Licitación
Provisión de Elementos de Limpieza
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica