Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14699
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
18-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
016/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12002-13-82825
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253584
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación del Edificio
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica