Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000855
Monto de la Factura
₲ 34.493.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73265
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.802.216
Retención DNCP
₲ 122.921
Retención IVA
₲ 940.718
Retención Renta
₲ 627.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-11003-16-121281
Monto Contrato
₲ 131.246.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.812.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.812.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303335
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA "SALA COMUNEROS"
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados