Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 15.096.132
Nro. Solicitud de Transferencia
81849
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.356.147
Retención DNCP
₲ 53.797
Retención IVA
₲ 411.713
Retención Renta
₲ 274.475
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ILUMINADA GRACIELA TORALES BENITEZ
RUC
3226502-6
Número de Contrato
49/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11003-16-125123
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.026.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.026.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303330
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE "RADIO CAMARA"
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados