Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 4.312.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77580
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.208.857
Retención DNCP
₲ 16.903
Retención IVA
Retención Renta
₲ 86.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GENTE PROACTIVA S.A.
RUC
80054747-0
Número de Contrato
46/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11003-16-122950
Monto Contrato
₲ 59.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.715.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.715.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313284
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS - SEMANARIO LA PRENSA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados