Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000266
Monto de la Factura
₲ 8.624.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177715
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.417.714
Retención DNCP
₲ 33.806
Retención IVA
Retención Renta
₲ 172.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GENTE PROACTIVA S.A.
RUC
80054747-0
Número de Contrato
46/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11003-16-122950
Monto Contrato
₲ 59.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.715.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.715.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313284
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS - SEMANARIO LA PRENSA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados